北京市朝阳区妇幼保健院2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区妇幼保健院
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区妇幼保健院基本情况
根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编【2016】19号《关于调整我区妇幼保健和计划生育技术服务机构编制的通知》，将北京市朝阳区妇幼保健院、北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心合并，成立“北京市朝阳区妇幼保健和计划生育服务中心”，加挂“北京市朝阳区妇幼保健院”牌子，为北京市朝阳区卫生健康委员会所属事业单位，不定机构规格，现有设置科室如下：党务行政办公室、人力资源部、医务部、护理部、医疗保险办公室、计划财务部、信息工程部、药械品采购部、计划生育科、手术室、麻醉科、产房、综合门诊部、儿科、妇科、产科、功能科、放射科、病理科、药剂科、检验科、后勤保障部、儿童早期综合发展中心、孕产保健科、儿童保健科、妇女保健科、计划生育技术服务科、健康教育与健康促进科。主要职责：
研究拟定本区妇幼保健和计划生育工作和相关措施；负责辖区基本公共医疗服务、妇女保健服务和常见病防治服务、儿童保健和儿童常见病防治服务、孕产保健和助产技术服务；承担向社会个体的计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、咨询随访等相关计划生育技术服务工作；开展妇幼保健计划生育信息管理和服务质量监测工作，对社区、村基层服务机构进行指导与培训，接受基层转诊。受卫生健康行政单位委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计26951.87万元，比上年增加2006.96万元，增长8.05%。主要原因：医院医疗业务增长，医疗收入与支出同时增加。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计26010.02万元，比上年增加5425.99万元，增长26.36%。
1.财政拨款收入5944.14万元，占收入合计的22.85%。其中：一般公共预算财政拨款收入5944.14万元，占收入合计的22.85%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入19600.74万元，占收入合计的75.36%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入465.14万元，占收入合计的1.79%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计25593.76万元，比上年增加3861.83万元，增长17.77%，其中：基本支出21528.13万元，占支出合计的84.11%；项目支出4065.63万元，占支出合计的15.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5964.30万元，比上年增加638.41万元，增长11.99%。主要原因：履行公共卫生服务职能职责，积极开展公共卫生服务工作，根据工作量分配的公共卫生经费较上年增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5964.30万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出591.38万元，占本年财政拨款支出9.92%；卫生健康支出5372.92万元，占本年财政拨款支出90.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算557.58万元，2024年度决算591.38万元，完成年初预算的106.06%。
其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算557.58万元，2024年度决算565.24万元，完成年初预算的101.37%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资，由于退休人数增加，因此离退休人员工资增加。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算26.14万元。主要原因：年中安排对口支援工作经费。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算3928.60万元，2024年度决算5372.92万元，完成年初预算的136.76%。其中：
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算110.00万元，2024年度决算147.56万元，完成年初预算的134.15%。主要原因：医院积极开展妇幼保健工作，辖区妇幼保健工作业务量较预算数增长。
“公立医院”(款)2024年度年初预算1364.48万元，2024年度决算1965.39万元，完成年初预算的144.04%。主要原因：因公立医院综合改革发展需要，年中安排新购医疗设备经费。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算1348.52万元，2024年度决算1544.19万元，完成年初预算的114.51%。主要原因：根据北京市统一政策发放职工工资。因医院医疗业务量增加，本年度增加医疗人员以满足业务发展需求。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算882.44万元，2024年度决算882.44万元，完成年初预算的100.00%。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算223.16万元，2024年度决算223.16万元，完成年初预算的100.00%。
“医疗保障管理事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算285.18万元，主要原因：根据建设平安医院发展需要，年中安排安全改造经费。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算325万元，主要原因：年中安排中医药发展项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2262.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额710.02万元，其中：政府采购货物支出710.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额573.13万元，占政府采购支出总额的80.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市朝阳区妇幼保健院共有车辆10台；单位价值100万元(含)以上的设备60台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类项级科目名词解释：
2080502 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
2082501 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100206 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。
2100299 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映其他用于公立医院方面的支出。
2100403 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
2100408 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。
2100409 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100799 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出 。
2101599 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
2101704 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件